2015年连云港师范高等专科学校部门决算公开总体情况
目 录
一、单位概况
(一)主要职能责
(二)机构设置
(三)2015年度主要工作情况
二、连云港师范高等专科学校2015年度部门决算表
附件12015收支决算总表
附件2 2015年收入决算总表
附件3 2015年支出决算总表
附件4 2015年财政拨款收入支出决算总表
附件5 2015年财政拨款支出决算表
附件6 2015年财政拨款基本支出决算表
附件7 2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
附件8 2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附件9 2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
附件10 2015年政府采购支出决算表
附件11 2015年机关运行经费支出决算表
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
(八)其他重要事项的情况说明
四、名词解释
第一部分单位概况
一、主要职责
连云港师范高等专科学校是一所全日制普通高等学校。学校前身是1914年成立的江苏“省立第八师范”， 2000年，经教育部批准，由原连云港教育学院、海州师范学校、连云港师范学校合并组建而成，2002年连云港市经济管理干部学校并入。学校行政属性为“省市共管，以市为主”的事业单位，具有独立法人资格，经济来源为市财政全额拨款。
做好人才培养工作是学校的主要职能，重点是知识传授和人格成长两个方面。学校通过积极有序地组织教学活动，建立健全教育质量保障体系，来保证教育质量的稳步提高。在不断提高教育教学质量的同时，学校坚持注重科研工作，注重对外交流与合作，注重面向社会，服务社会，积极探索为经济建设和社会发展服务的有效途径。。
二、机构设置
学校下设10个党政机构，分别是：党委办公室、组织部、纪检监察室、教务处、学生工作部、科技产业处、督导室、财务处、后勤管理与基建处、保卫处； 2个群众组织与教辅机构，分别是：工会、图书馆； 10个学院，分别是：初等教育学院、学前教育学院、文学院、美术学院、马克思主义学院、海洋港口学院、数学与信息工程学院、外语与商务学院、体育学院、继续教育学院。
三、2015年主要工作情况
2015年，在市委、市政府和省、市教育工委的领导下，学校认真贯彻落实党的十八大和十八届四中、五中全会精神，深刻领会习近平总书记系列重要讲话精神，精心组织，周密谋划，深入开展“三严三实”专题教育；抢抓机遇、改革创新，以党建和思想政治工作为基础，以升本为主题，以转型为主线，以内涵发展为动力，以师资队伍建设为关键，以教育教学为重点，以社会需求为导向，大力推进教育教学改革，不断提高办学水平和人才培养质量，充分发挥服务社会优势，有力推进了学校各项工作的顺利开展。
在市委、市政府和省、市教育工委的坚强领导和帮助下，全校师生员工共同努力，致力于进一步打造办学特色，优化专业设置，建设高层次人才队伍，更好地提升服务地方经济发展的能力水平，学校在组织建设、作风建设、教学管理与质量监控常抓不懈、教学设施条件不断完善、积极发展本科教育、进一步强化专业特色建设、加强人才培养力度、师资队伍建设综合提升、科研水平整体进一步提高及学校校园环境、人文、治安建设等方面取得了良好成绩。
第二部分2015年部门决算情况表
附件1 2015收支决算总表upload/FCKeditor/2016-09/13190612.xls
附件2 2015年收入决算总表upload/FCKeditor/2016-09/13190635.xls
附件3 2015年支出决算总表upload/FCKeditor/2016-09/13190648.xls
附件4 2015年财政拨款收入支出决算总表upload/FCKeditor/2016-09/13190703.xls
附件5 2015年财政拨款支出决算表upload/FCKeditor/2016-09/13190730.xls
附件6 2015年财政拨款基本支出决算表upload/FCKeditor/2016-09/13190746.xls
附件7 2015年一般公共预算财政拨款支出决算表upload/FCKeditor/2016-09/13190803.xls
附件8 2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表upload/FCKeditor/2016-09/13190818.xls
附件9 2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表upload/FCKeditor/2016-09/13190832.xls
附件10 2015年政府采购支出决算表upload/FCKeditor/2016-09/13190847.xls
附件11 2015年机关运行经费支出决算表upload/FCKeditor/2016-09/14083154.xls
第三部分2015年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计13796.835739万元，支出总计13796.835739万元。与2014年相比，收入增加1337.471407万元，增长10.7%、支出增加616.178353万元，增长4.7%。
二、收入决算情况说明
（一）财政拨款收入7162.07万元
财政拨款占总收入51.9%，为市级财政预算资金和省、市下达的专门用于教学改革、师资、学生奖助学金等的财政资金。
（二）事业收入6516.094281万元
事业收入占总收入的47.2%，为学生学费、住宿费等收入。
（三）其他收入118.671458万元
其他收入占总收入0.9%，为本单位在“财政拨款”、“事业收入”、等之外取得的收入。主要包括利息收入、租赁费、培训收入等。
三、支出决算情况说明
2015年度支出合计13796.835739万元。
1、按资金来源支出分类
2015年决算支出具体构成情况：
（1）公共预算财政拨款支出7162.07万元，其中6955.07万元用于教育支出，14万元科学技术支出，6万元文化体育与传媒支出，187万元其他支出。
（2）学校事业收入、其他收入支出6634.765739万元，用于教育支出和住房保障支出。
2、按功能科目支出分类：
（1）教育支出13082.833323万元，用于人员工资福利支出，办公、教学运行、校舍维护等商品服务支出，离退休人员费用、学生奖助学金、职工住房补助等对个人和家庭的补助支出。
（2）科学技术支出14万元，用于教师科研支出。
（3）文化体育与传媒支出6万元，用于2015年合唱团项目支出。
（4）住房保障支出507.002416万元，用于单位按照国家规定为学校职工缴纳的公积金338.9455万元、提租补贴168.056916万元。
（5）其他支出187万元，用于补发工资。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年度财政拨款收入总计7162.07万元，支出总计7162.07万元。与2014年相比，财政拨款收入增加702.864万元，增长10.88%，主要是由于市财政补助2014年工资缺口，财政拨款收入增加。
支出增加702.864万元，增长10.88%，主要原因补发工资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算支出的总体情况，主要包括当年从省市取得的财政拨款。2015年财政拨款支出7162.07万元，比2014年增长支出增加702.864万元，增长10.88%，主要原因工资调整，补发工资。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2015年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：教育支出6955.07万元，占97.11%；科学技术支出14万元，占0.2；文化体育与传媒支出6万元，占0.08%；其他支出187万元，占2.61%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算调整后7829.8万元，支出决算7162.07万元，完成年初预算的91.5%。决算数小于年初预算的主要原因是提高资金使用效益，坚持厉行节约的原则，紧缩各项开支。
1.教育支出年初预算调整后7829.8万元，支出决算为6955.07万元，完成年初预算的88.83%。决算数小于预算数的主要原因是提高资金使用效益，坚持厉行节约的原则，紧缩各项开支。
2.科技技术支出。该科目未申请年初财政拨款预算，该科目是我校根据要求申报科研项目科研资金，支出决算为14万元，决算数大于预算数主要是按规定程序申报安排的科研专款资金。
3.文化体育与传媒支出。该科目未申请年初财政拨款预算，是省财政厅下拨的专款，支出决算为6万元，决算数大于预算数主要是按规定规定程序申报省财政厅安排的专款资金。
4.其他支出。该科目是补发2014年工资，未申请年初财政拨款预算，支出决算为187万元，决算数大于预算数的主要原因是使用按照规定程序追加安排的资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出7162.07万元。其中：
(一)人员经费6355.551308万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费806.518692万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
2015年学校公共预算财政拨款“三公”预算33.3万元，决算支出发生26.5118万元，总支出比上年减少4.617611万元，主要是由于坚持节约、缩减开支。其中：
（1）因公出国（境）1.3497万元，比上年减少11.0444万元，减少89.11%， 2015年公用预算出国费用用于出国（境）人员的进修、合作办学对外交流等费用支出，安排进修、交流人员1人。
（2）公务接待费17.7116万元，比上年增加6.87216万元，用于学校教学业务、学术交流、校企合作、合作办学、升本、社会服务等公务接待费支出，共计1490人次。
（3）公务用车费7.4505万元，完成全年预算的比上年减少13.72968万元，减少33.36%，无新购车辆。
2015年公务用车费全部用于学校行政办公、教学业务等公务用车的运行维护支出。
（二）一般公共预算财政拨款会议费、培训费经费情况说明
（1）2015年公共预算财政会议费2.9012万元，完成全年预算的17.1%，比上年减少2.0348万元，减少41%。2015年会议费主要用于学术研讨，2015年参加会议28人次。
（2）2015年公共预算培训费23.5315万元，完成全年预算的95%，比上年减少1.3339万元，减少5.4%。2015年培训费主要用于教师培训业务。2015年组织培训342人次。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2015年度机关运行经费支出566.011522万元，比2014年减少69.34673万元，降低10.9%，主要原因是坚持厉行节约、提高资金使用效益。
(二)政府采购情况说明
2015年政府采购支出总额151.672万元，其中：政府采购货物支出151.672万元。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日，我校共有一般公务用车5辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
六、教育支出：提供教育服务的支出。如教育的基本建设、教育的经常费用、财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的的基本支出和项目支出。
七、科学技术支出：反映用于技术研究与开发等方面的支出。
八、文化体育与传媒支出：反映在文化、艺术创作、传统文化保护、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
九、住房保障（类）支出，是指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
十四、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他支出。