目录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 连云港师范高等专科学校2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分连云港师范高等专科徐诶下2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门概况
连云港师范高等专科学校是2000年3月经教育部批准成立的一所全日制普通高等学校，由原连云港教育学院、海州师范学校与连云港师范学校合并组建而成，后连云港市经济管理干部学校于2002年并入。2011年与江苏师范大学合作建办江苏师范大学连云港校区。
自1914年学校前身“省立第八师范”成立始，已逾百年办学历史，培养了近10万名致力于苏北乃至全国基础教育事业的人民教师和各方面杰出人才，涌现出一大批教育专家和知名学者，如著名心理学家朱智贤教授，著名教育家刘百川教授，中国工程院院士、河口海岸专家陈吉余教授等；学校是海属地区第一个党组织诞生地，其创建者李超时在师生中发展了许多党员，如连云港市第一名女共产党员吕继英、原江苏省省长惠浴宇、原中纪委副书记陈伟达等都是其中杰出的代表。
学校占地近千亩，规划建设面积40万平方米。全日制在校生近1万人，其中本科生2617人。图书馆藏纸质图书79万册，数据库27个。现有教职工526人，专任教师390人，其中正高职称55人，高级职称占专任教师比例为70%；现有博士17人，具有硕士及以上学位的教师占专任教师的68.5%。先后有5人获曾宪梓教师奖，1人获全国优秀教师称号，有省级教学名师1人，市级教学名师5人，16人入选省“333”人才培养工程，1人获连云港市青年科技奖，24人入选省高校“青蓝工程”，81人次入选连云港市“521”人才培养工程，4人享受市政府特殊津贴，1人入选省“六大人才高峰”项目资助对象。
学校现有9个二级学院，共设40个专业，与江苏师范大学联合招收本科生专业13个，初步形成以学前教育、小学教育为主要特色，以文化艺术、旅游管理等为区域性优势专业群的专业格局。已建成“语文教育”专业等6个省级特色专业，“语文教学论”等5门省级精品课程，“儿童教育与发展”等3个专业群被确立为省重点专业群，“应用电子技术”等2个专业被确立为国家财政重点扶持专业。目前学校已建有26个校内实验实训中心，其中省级实验实训基地3个，省级人才培养模式创新基地1个，新建和调整了15个校内实训基地，优化重组22个实训基地和144个实验实训室，建成了“生物制药”等3个省级实训基地。另有省级优秀教学团队1个，人才培养模式创新基地1个。
近三年来，学校教师在各类学术期刊发表论文1517余篇，其中在中文核心期刊上发表296篇，被SCI、EI等收录44篇，被人大复印资料全文转载与CSSCI收录85篇，出版专著23部，学术专著、教材40多部。获得省级社科优秀成果奖4项，市级社科优秀成果奖75项，市级自然科学优秀成果奖44项。获得国家社科基金课题1项，教育部及省级研究课题70余项，市级课题100余项。
近年来，学生在省师范生基本功比赛、省职业技能比赛、省大学生毕业论文（设计）评比中都取得了较好的成绩；优秀学生被评为2012年度江苏省大学生年度十大人物，2015年、2016年，我校学生多人获得省师范生教学基本功比赛一等奖。连续几年，学校毕业生年终就业率均在95%以上，用人单位满意度和社会美誉度不断提高。
学校与美国、澳大利亚、新西兰、新加坡等国外多所知名高校建立了长期的友好合作关系，与加拿大、韩国、俄罗斯、美国等高校开展了多个合作办学和交换生项目，选派优秀师生赴国外进行学习交流和深造。近几年，已招收来自韩国、美国、俄罗斯、阿富汗、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、蒙古等国留学生来我校学习汉语，大力开展一带一路沿线地区和国家合作办学项目。
学校先后荣获全国诗教先进单位、江苏省文明单位、江苏省高校和谐校园、江苏省高校创先争优先进集体、江苏省德育先进集体、江苏省教育系统党风廉政先进集体、江苏省思想政治工作先进单位、江苏省平安校园、江苏省教育国际合作与交流先进学校、江苏省优秀继续教育基地、连云港市学习型党组织建设先进单位、连云港市廉政文化建设示范点等荣誉称号。
（一）主要职能
做好人才培养工作是学校的主要职能，重点是知识传授和人格成长两个方面。学校通过积极有序地组织教学活动，建立健全教育质量保障体系，来保证教育质量的稳步提高。在不断提高教育教学质量的同时，学校坚持注重科研工作，注重对外交流与合作，注重面向社会，服务社会，积极探索为经济建设和社会发展服务的有效途径。。
（二）2017年度部门主要工作任务及目标
2017年是学校深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神、扎实开展“两学一做”学习教育的重要之年，是全面实施学校“十三五”规划的重要之年，也是在新常态下加强内涵建设、推动转型发展、推进升本创建的关键之年。2017年学校行政工作的指导思想和总体要求是：学习贯彻党的十八大、党的十九大和习近平总书记的系列重要讲话精神，贯彻落实省、市决策部署和学校党委要求，积极抢抓新的升本机遇，聚焦立德树人根本任务，聚力教育教学改革，大力实施人才战略，不断提升人才培养质量，推动学校升本创建和各项事业又好又快发展。
一、加强学校制度顶层建设，为学校发展提供有力保障
1.全面实施“十三五”规划发展任务。
2.进一步完善各项规章制度。
3.建立健全工作体制机制。
4.推进学校转型发展、内涵发展、特色发展。
二、深化教育教学改革，稳步提高人才培养质量
5.深化人才培养模式改革。
6.加强专业建设和专业认证准备工作。
7.构建实践实验实训教学体系。
8.完善教学质量保障机制。
三、实施科研强校战略，提升学校社会服务水平
9.深化科研体制机制改革。
10.做大做强科研创新平台。
11.创新科研管理体制。
12.拓展继续教育工作。
四、切实加强人才工作，提高师资队伍整体水平
13.修订落实人才工作各项制度。
14.务实推进师资队伍建设。
五、强化学生教育管理与服务，提高精准化育人水平
15.切实加强校风、学风建设。
16.着力抓好招生就业创业工作。
17.提高学生管理服务水平。
六、深化与师大合作办学事项，提升本科人才培养质量
18.持续深化合作办学内涵。
19.实施本科生培养质量提升工程。
七、推动对外合作交流，提升开放办学水平
20.拓展对外合作办学空间。
21.扎实抓好留学生工作。
八、认真做好条件保障，构建平安校园、和谐校园
22.强力推动校园信息化建设。
23.做好财务审计工作。
24.推进后勤服务管理。
25.努力构建平安校园。
（三）部门机构设置和所属单位情况。
学校下设10个党政机构，分别是：党委办公室、组织部、纪检监察室、教务处、学生工作部、科技产业处、督导室、财务处、后勤管理与基建处、保卫处； 2个群众组织与教辅机构，分别是：工会、图书馆； 10个学院，分别是：初等教育学院、学前教育学院、文学院、美术学院、马克思主义学院、海洋港口学院、数学与信息工程学院、外语与商务学院、体育学院、继续教育学院。
（四）收支预算编制依据及测算分析
2017年我校预算编制全面贯彻落实贯彻党的十八大、党的十九大和习近平总书记的系列重要讲话精神，贯彻落实省、市决策部署和学校党委要求，坚持科学发展，牢固树立过紧日子思想，根据市财政局《关于编制2017年市级部门预算的通知》文件要求，按照“保稳定、保运转、保重点”、“收支平衡、厉行节约、勤俭办事”的编制原则，结合本单位的实际情况，量力而行、精打细算，从严从紧编制2017年部门预算。
收入预算编制：财政补助在2016年补助范围和标准基础上核定；非税收入严格按照国家和省核定的收费项目和标准进行测算。以2015年收入为参考，综合考虑经济形势变化及各种增减因素，合理预计2017年非税收入预算编制数。
基本支出预算编制：人员支出按在职在编人员的实际情况核定；商品和服务支出按照市财政局确定的定额标准核定。
项目支出预算编制：结合我校实际管理的要求和2017年工作任务、目标，统筹编制项目支出预算。
第二部分 连云港师专2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
详见附件1：预算公开附表upload/FCKeditor/2017-03/05020633.xls
详见附件1：预算公开附表upload/FCKeditor/2017-03/05020633.xls
第三部分连云港师专2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《连云港市财政局关于2017年
市级部门预算的批复》填列。
连云港师专2017年度收入、支出预算总计21297.04万元，与上年收、支预算总计各增加7345.52万元。主要原因是2017年养老保险金缴纳、养老保险改革缺口增加导致。其中：
（一）2017年收入预算总计21297.04万元。包括：
（一）2017年收入预算总计21297.04万元。包括：
1. 财政拨款收入预算总计5262.8万元。
（1）一般公共预算收入预算5262.8万元，与上年相比增加1599万元，
增长43.64%，主要原因是市财政对高等教育投入增加。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比无增减。
2.财政专户管理资金收入预算总计5912万元。与上年相比减少79元，减少1.3%，主要是由于学生招生数略减，学费收入等减少。
3.其他资金收入预算总计10122.24万元。与上年相比增加6025.52万元，增长147%，主要是2017年养老保险缴纳、2014年10月-2016年12月养老保险缺口增加。
4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比无变化。
（二）支出预算总计21297.04万元。包括：
1.教育（类）支出20419.85万元，主要用于单位开展工作而发生的工资福利支出5653.23万元、商品服务支出716.37万元、对个人和家庭补助支出185.12万元和专项支出13865.13万元
2．住房保障（类）支出877.19万元，主要用于单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金622.86万元以及发放提租补贴支出254.33万元。
3.结转下年资金预算数为0万元。与上年相比无变化。
此外，基本支出预算数为7431.91万元，与上年相比增加926.93万元，增长14.25%。主要是商品服务支出定额增长及养老保险金缴纳增加。
项目支出预算数为13865.13万元。与上年相比增加6418.59万元，增长86.19%。主要是2014年10月-2016年12月养老保险金缺口等。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《2017年度部门收支预算总表》收入数一致。
连云港师专本年收入预算合计21297.04万元，其中：
一般公共预算收入5262.8万元，占27.76%；
政府性预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金5912万元，占27.76%；
其他资金10122.24万元，占47.53%；
上年结转资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《2017年度部门收支预算总表》支出数一致。
连云港师专本年支出预算合计21297.04万元，其中：
基本支出7431.91万元，占34.9%；
项目支出13865.13万元，占65.1%；
单位预留机动经费0万元，占0%；
结转下年资金0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《2017年度部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
连云港师专2017年度财政收、支总预算5262.8万元，财政拨款收、支总计各增加1599万元，主要是由于人员经费中养老保险缴纳增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政支出安排数与《2017年度部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分离“项”级细化列式。
连云港师专2017年财政拨款预算支出5262.8万元，占本年支出合计的24.71%。与上年相比，财政拨款支出增加1599万元，增长43.64%，主要是教育支出中人员经费养老金缴纳增加。
其中：
（一）教育支出（类）
1.高等教育支出5262.8万元，与上年相比增加1599万元，增长43.64%，主要是教育支出中人员经费养老金缴纳增加。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列式。
连云港师专2017年度财政拨款基本支出预算5262.8万元，其中：
（一）人员经费5262.8万元。主要包括：基本工资1775.48万元，津贴补贴2071.52万元，社会保障费1385.92万元，离休费29.88万元。
（二）公用经费0万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数与《2017年度部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列式。
连云港师专2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列式。
连云港师专2017年一般公共预算财政拨款支出预算5262.8万元，与上年相比增加1599万元，增长43.64%。主要是人员经费中养老保险金缴纳增加。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，安装政府收支分类科目的经费分类“款”级细化列式。
连云港师专2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5262.8万元，其中：
（一）人员经费5262.8万元，主要包括：基本工资1775.48万元，津贴补贴2071.52万元，社会保障费1385.92万元，离休费29.88万元。
（二）公用经费0万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
根据预算编制原则“保稳定、保运转”“，在财政核定定额内，一般公共预算机关运行经费支出为0万元。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
根据预算编制原则“保稳定、保运转、保重点”及结合我校实际情况在财政核定定额内，缩减“三公”经费支出，2017年公共财政预算“三公”经费支出预算为0万元。
十二、政府采购情况说明
为了满足教学、科研需要根据预算安排20167年度政府采购经费471.95万元，比上年减少51.46万元，减少9.8%，主要是坚持“节约”原则，充分利用原有教学设备。
第四部分名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理教育收费、其他非税收入。
四、其他资金：包括经营收入、债务资金等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位项目、省、市级重点项目支出安排数等。
七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。