2026年度部门预算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分2026年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）人才培养

坚守为党育人、为国育才初心使命，以立德树人为根本，聚焦德智体美劳全面发展的培养目标，致力于培育社会主义建设者和接班人。立足师范院校办学定位，凸显教师教育核心特质，优化育人体系与发展布局，秉持质量优先理念，打造特色鲜明的师范教育格局，为国家及区域相关领域发展提供优质人才支撑。

（二）科学研究

践行科研创新使命，紧扣国家战略与区域发展总体需求，构建完善的科研发展体系。坚持各类研究协同推进，强化科研平台与创新团队建设，深化产学研协同机制，促进科研资源优化配置与高效利用，以高质量科研成果助力科技进步与社会发展，提供坚实智力支持与创新动力。

（三）社会服务

秉持服务社会发展宗旨，依托学科专业优势与人才资源，构建多元化社会服务体系。发挥智库咨询作用，为相关决策与行业发展提供参考。深化校地、校企等多方协同合作，推动教育资源与社会需求精准对接，促进科研成果转化应用，助力区域经济社会高质量发展。

（四）文化传承与创新

肩负文化传承创新责任，立足中华优秀传统文化根基，结合时代发展特征，构建特色鲜明的校园文化体系。传承优良办学传统，优化校风教风学风建设，营造浓厚文化育人氛围。打造高品质校园文化品牌，推动文化传播与创新实践。

（五）国际交流与合作

坚持开放办学理念，积极拓展国际交流合作空间，构建多层次、宽领域的国际合作格局。加强与国内外相关院校及机构的友好往来，深化多方面合作共赢。吸收借鉴先进教育理念与办学经验，拓宽国际化视野，提升学校国际化办学水平。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：党委办公室（挂校长办公室、外事办公室、档案馆牌子,与综合考核办公室合署)、党委宣传部(挂党校牌子,与工会合署)、党委组织部(挂教师工作部、教师发展中心、关工委办公室牌子，与党委统战部、机关党总支、人事处合署)、纪检室（与审计处合署）、教务处（与招生就业办公室合署、校友会秘书处合署）、党委学生工作部（挂学生工作处牌子，与武装部、团委合署）、科技产业处（挂高教研究所牌子，与学报编辑部合署）、财务处（挂教育基金会秘书处牌子，与采购与招投标办公室合署）、后勤与基建管理处(挂后勤服务中心牌子，与资产管理处合署)、党委保卫工作部（挂保卫处牌子）、质量监督处(与发展规划处合署)、图书馆、初等教育学院、学前教育学院（音乐学院）、文学院、美术学院、马克思主义学院、海洋港口学院、数学与信息工程学院、外语与商务学院（国际教育学院）、体育学院（公共体育教学部）、继续教育学院（挂教师进修学校，继续教育处牌子）。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：连云港师范学院（本级）。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）坚持党建引领，凝聚事业发展合力

坚持和加强党的全面领导，严格落实“第一议题”制度，健全党委领导下的校长负责制，配合做好市委巡察。深化基层党组织“强基创优”，推进“党建+”与“一总支一品牌”建设，建强“双带头人”队伍，规范党员发展与教育管理。完善干部选育管用机制，推进交流轮岗与能力提升，健全以本科为导向的职称评聘和人才引育体系。加强纪律作风、廉洁文化与师德师风建设，打造清廉校园。完善大统战格局，发挥群团、关工委作用，深化民族团结进步教育，建强校友与智慧服务平台，汇聚转型发展合力。

（二）聚焦内涵建设，攻坚本科教育转型

系统推进学科建设与科研提质，编制“十五五”学科规划，培育校级重点学科，提升高层次项目、高水平成果与产学研合作水平，加快智库建设与成果转化。优化专业集群布局，对接区域产业，推进本科专业申报与一流专业建设，新建实习实训基地，构建特色微专业与模块化培养体系。全力攻坚学士学位授权申报，加大专任教师引育力度，重点引进学科带头人、行业领军人才及博士、教授，配齐本科核心课程师资，完成纸质图书采购任务。深化与国（境）外高水平高校合作，拓展“一带一路”及港澳交流项目，争取优质办学资源。

（三）坚守立德树人，提升人才培养质量

深化本科教学质量工程，完善人才培养方案与课程大纲，推进“人工智能+教育”、一流课程、课程思政、优质教材与教学改革。坚持五育并举，促进学生全面发展。健全教学质量监控与技能竞赛体系，助力教师教学发展。抓实招生宣传与就业创业，优化生源结构，拓宽就业渠道，强化困难毕业生帮扶。建强“六导型”辅导员队伍，完善智慧学工与发展型资助体系，高标准建设“一站式”学生社区，健全心理健康教育与危机干预机制，筑牢育人保障。

（四）完善内部治理，提升办学保障效能

完善现代大学制度与本科治理体系，编制“十五五”事业发展规划，健全教学、人事、财务、资产、安全等制度，提升执行力。深化预算绩效管理与资源统筹，强化经费保障、采购管理、内控与审计监督，提高资源使用效益。推进校园基建修缮、水电节能及图书馆、档案馆、校园网络智慧化改造，改善办学条件。升级安防、消防、门禁等系统，完善重点场所烟感安装。压实四级安全责任，深化平安校园、“无诈校园”建设，健全应急处置与警校联动机制，守住校园安全稳定底线。

第二部分

2026年度

连云港师范学院

部门预算表

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2.本部门无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

第三部分2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

连云港师范学院2026年度收入、支出预算总计23,845.99万元，与上年相比收、支预算总计各减少4,928万元，减少17.13%。其中：

（一）收入预算总计23,845.99万元。包括：

1．本年收入合计23,845.99万元。

（1）一般公共预算拨款收入14,502万元，与上年相比增加108万元，增长0.75%。主要原因是单位人员晋档晋级工资增加拨款收入同时增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入9,343.99万元，与上年相比减少5,036万元，减少35.02%。主要原因是成教学费收入减少。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计23,845.99万元。包括：

1．本年支出合计23,845.99万元。

（1）教育支出（类）支出18,688.97万元，主要用于单位开展工作发生的基本支出中工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出和项目支出。与上年相比减少4,979.1万元，减少21.04%。主要原因是根据学校事业发展需求，学生人数减少，同时投入教育教学等项目经费较上年有所减少。

（2）住房保障支出（类）支出5,157.02万元，主要用于单位按照国家规定为教职工缴纳的住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加51.1万元，增长1%。主要原因是单位人员晋档晋级工资增加。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

连云港师范学院2026年收入预算合计23,845.99万元，包括本年收入23,845.99万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入14,502万元，占60.82%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金9,343.99万元，占39.18%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

连云港师范学院2026年支出预算合计23,845.99万元，其中：

基本支出14,861.78万元，占62.32%；

项目支出8,984.21万元，占37.68%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

连云港师范学院2026年度财政拨款收、支总预算14,502万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加108万元，增长0.75%。主要原因是教育事业收入增加，财政拨款预算同时增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

连云港师范学院2026年财政拨款预算支出14,502万元，占本年支出合计的60.82%。与上年相比，财政拨款支出增加108万元，增长0.75%。主要原因是教育事业收入增加，财政拨款预算同时增长。

其中：

（一）教育支出（类）

职业教育（款）高等职业教育（项）支出9,344.98万元，与上年相比增加56.9万元，增长0.61%。主要原因是职业教育学生人数增加，根据核定标准下拨，总支出较上年增加。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1,357.78万元，与上年相比减少1.42万元，减少0.1%。主要原因是教职工职称聘任变化，按照核定标准测算住房保障支出较上年减少。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出3,799.24万元，与上年相比增加52.52万元，增长1.4%。主要原因是根据学校发展因高层次人才引进增加，教职工人数增加，根据核定标准提租补贴经费投入增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港师范学院2026年度财政拨款基本支出预算14,502万元，其中：

（一）人员经费14,372.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费129.25万元。主要包括：工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

连云港师范学院2026年一般公共预算财政拨款支出预算14,502万元，与上年相比增加108万元，增长0.75%。主要原因是在学生人数增加的情况下，根据生均拨款标准核定教育投入较上年增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港师范学院2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算14,502万元，其中：

（一）人员经费14,372.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费129.25万元。主要包括：工会经费、公务用车运行维护费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

连云港师范学院2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算7.5万元，比上年预算增加1.4万元，变动原因根据学校事业发展和财政拨款等情况，统筹安排教育经费，培训费主要通过财政专户资金实施。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出7.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出7.5万元，比上年预算增加1.4万元，主要原因是根据往年实际开支及公务用车使用用途及频率，运行所需维护成本增加。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

连云港师范学院2026年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

连云港师范学院2026年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

连云港师范学院2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

连云港师范学院2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2026年度政府采购支出预算总额972.42万元，其中：拟采购货物支出223.5万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出748.92万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2026年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金23,845.99万元；本部门共13个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计8,984.21万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。